Jak wystawić fakturę ze stawką NP I w 360 Księgowość?
W 360 Księgowość fakturę wystawiasz tak jak zwykle, w tej materii nie uległo nic zmianie, system sam zdefiniuje stawkę bazując na danych zawartych w fakturze. Rodzaj artykułu jaki musisz wybrać w artykule do faktury to: Usługi w UE/poza UE/Usługi budowlane EU lub Usługi. Poniżej znajdziesz szczegółowy opis.
Przypadek NP I sprzedaż do UE, wykazywany w pozycji P 11 deklaracji VAT nie wykazywane w VAT UE.
Dodaj artykuł, który zastosujesz na fakturze.
Przejdź do menu Sprzedaż > Faktury i inne dowody sprzedaży > + Nowy dokument. Wybierz kontrahenta z UE, wybierz odpowiedni artykuł (Usługi NP I), zastosuj stawkę NP z listy.
Po zapisaniu dokumentu sprawdź poprawność XML używając guzika KSeF >
W opcji Pobierz fakturę > XML > pobierzesz dokument w postaci XML, otwórz go w notatniku lub przeglądarce, w sekcji "FaWiersz" sprawdź w pozycji P_12 jaki jest rodzaj stawki > NP I.
<FaWiersz>
<NrWierszaFa>1</NrWierszaFa>
<P_7>Usługi UE NP I</P_7>
<Indeks>BUD3</Indeks>
<P_8A>-</P_8A>
<P_8B>1.000</P_8B>
<P_9A>100.0000000</P_9A>
<P_11>100.00</P_11>
<P_12>np I</P_12>
</FaWiersz>
Teraz możesz wysłać fakturę do KSeF.
Przypadek NP I sprzedaż poza UE, wykazywany w pozycji P 11 deklaracji VAT I nie wykazywany w VAT UE.
Dodaj artykuł, który zastosujesz na fakturze.
Przejdź do menu Sprzedaż > Faktury i inne dowody sprzedaży > + Nowy dokument. Wybierz kontrahenta spoza UE, wybierz odpowiedni artykuł (Usługi NP I), zastosuj stawkę NP z listy.
Po zapisaniu dokumentu sprawdź poprawność XML używając guzika KSeF >
W opcji Pobierz fakturę > XML > pobierzesz dokument w postaci XML, otwórz go w notatniku lub przeglądarce, w sekcji "FaWiersz" sprawdź w pozycji P_12 jaki jest rodzaj stawki > NP I.
<FaWiersz>
<NrWierszaFa>1</NrWierszaFa>
<P_7>Usługi konsultingowe</P_7>
<Indeks>NP I</Indeks>
<P_8A>h</P_8A>
<P_8B>1.000</P_8B>
<P_9A>1000.0000000</P_9A>
<P_11>1000.00</P_11>
<P_12>np I</P_12>
</FaWiersz>
Wyślij fakturę do KSeF.
Przypadek NP II sprzedaż do UE, wykazywana w pozycji P 11 i 12 deklaracji VAT I wykazywana w VAT UE.
Dodaj artykuł, który zastosujesz na fakturze. W tym przypadku wybierz artykuł Usługa.
Przejdź do menu Sprzedaż > Faktury i inne dowody sprzedaży > + Nowy dokument. Wybierz kontrahenta z UE, wybierz odpowiedni artykuł (Usługi NP II), zastosuj stawkę NP z listy.
Po zapisaniu dokumentu sprawdź poprawność XML używając guzika KSeF >
W opcji Pobierz fakturę > XML > pobierzesz dokument w postaci XML, otwórz go w notatniku lub przeglądarce, w sekcji "FaWiersz" sprawdź w pozycji P_12 jaki jest rodzaj stawki > NP II.
<FaWiersz>
<NrWierszaFa>1</NrWierszaFa>
<P_7>Usługa NP II</P_7>
<Indeks>Usługa NP II</Indeks>
<P_8A>-</P_8A>
<P_8B>1.000</P_8B>
<P_9A>2000.0000000</P_9A>
<P_11>2000.00</P_11>
<P_12>np II</P_12>
</FaWiersz>
W deklaracji VAT UE wygląda to następująco:
Znasz inny przypadek wykazywania NP I lub NP II napisz do nas.
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości:
napisz do nas: [email protected]
zadzwoń do nas: +22 30 75 777
skorzystaj z czatu
Odwiedź też naszą stronę 360 Księgowość
Pozdrawiamy!
Zespół 360 Księgowość