Pierwotna deklaracja jest z grudnia 2025 zapisy są w księgach nienaruszalne. Okres jest zamknięty.
Dodajemy korektę zakupu w lutym 2026 – czyli zmniejszamy podatek do zapłaty. Data wystawienia i Data VAT są ujęte w roku 2025, Data księgowania jest bieżąca.
Aby dokonać zmian należy tymczasowo otworzyć okres rozrachunkowy w menu Ustawienia > Ustawienia finansów > Rok obrotowy.
Edytujemy deklarację vat za grudzień. Transakcja przed edycją:
Po edycji i zapisaniu deklaracji VAT:
Jeśli jest zapłacona deklaracja, system sam policzy kwotę korekty i wyróżni na zapisie transakcji. W tym przypadku zmiana dotyczy kont 14600 i 22100 na kwotę 230 zł.
Salda po korekcie VAT są następujące:
Księgowanie jest w 2025 roku, czyli należy skorygować zapis w 2025 i dodać go w 2026. Zapisem pomniejszamy salda powyższych kont.
Po rozliczeniu dodatkowego PK, w menu Płatności > Transakcje > Podatki rozliczenie.
Salda wracają do poprzedniego stanu.
Teraz dodajemy korektę zapisu PK w lutym, kiedy to wysyłamy korektę.
Powstała nadpłata może być rozliczona z podatkiem do zapłaty wynikającym z innej deklaracji, rozliczenie można zrobić w menu Płatności > Transakcje > Podatki rozliczenie.
Jeśli nie ma takiej deklaracji do rozliczenia, można poprosić o zwrot nadpłaty z US wypełniając odpowiednie rubryki w JPK V7, a po uzyskaniu zwrotu rozliczyć płatność w banku.
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości:
napisz do nas: [email protected]
zadzwoń do nas: +22 30 75 777
skorzystaj z czatu
Odwiedź też naszą stronę 360 Księgowość
Pozdrawiamy!
Zespół 360 Księgowość