Pierwotna deklaracja jest z grudnia 2025 zapisy są w księgach nienaruszalne - okres został zamknięty.
Dodajemy korektę sprzedaży w lutym 2026 – czyli zwiększamy podatek do zapłaty. Dokument zawiera datę wystawienia z 2025 roku, jednak data księgowania jest w roku bieżącym a Data VAT dotyczy okresu korygowanego.
Edytujemy deklarację vat za grudzień 2025 - okres którego dotyczy korekta. Transakcja zapisu deklaracji VAT przed korekta wygląda następująco.
Po zmianie natomiast wygląda tak:
Zmiana dotyczy kont 22000 i 22200 na kwotę 46 zł.
Księgowanie zmienia się w 2025 roku, czyli należy skorygować zapis w 2025 i dodać go w 2026. Zapisem pomniejszamy salda powyższych kont.
Po rozliczeniu dodatkowego PK,
Salda wracają do poprzedniego stanu. Teraz dodajemy korektę zapisu PK w lutym 2026, kiedy to wysyłamy korektę.
Dodajemy płatność za część wynikającą z korekty.
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości:
napisz do nas: [email protected]
zadzwoń do nas: +22 30 75 777
skorzystaj z czatu
Odwiedź też naszą stronę 360 Księgowość
Pozdrawiamy!
Zespół 360 Księgowość